1. 公司会计都要做些什么工作
要收集原始凭证 开发票 记账 算账 报账 每月报税 很多事情的
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
(5)办理其他会计事务。
2. 小额贷款公司要开业，会计还有做些什么工作呀，急用，谢谢。
1，等银行贷款批下来，保管好贷款合同，查看贷款是否进入你公司开设的基本账户或贷款指定账户。
2，按季度归还银行贷款利息，提前向公司负责人汇报，准备足够的资金保留在账户里，以备银行扣贷款利息。
3，贷款到期前，提前向公司负责人汇报，决定归还贷款本金或者继续贷款。
贷款公司是指经中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的银行业非存款类金融机构。贷款公司是由境内商业银行或农村合作银行全额出资的有限责任公司。
3. 公司贷款出纳做什么工作
出纳负责的方面：
1.等银行贷款批下来，保管好贷款合同，查看贷款是否进入你公司开设的基本账户或贷款指定账户。
2.按季度归还银行贷款利息，提前向公司负责人汇报，准备足够的资金保留在账户里，以备银行扣贷款利息。
3.贷款到期前，提前向公司负责人汇报，决定归还贷款本金或者继续贷款。
4. 贷款公司的会计都有什么流程
协议合同、贷款期限种类、放款时间金额放款方式、受款单位帐户、收贷时间收贷人、贷款利息结息这是贷款公司会计起码重视的基本事项。
贷款采用逐笔核贷方式发放。所谓逐笔核贷，是借款单位根据借款合同，逐笔填写借据，经信贷人员逐笔审核，一次发放，约定期限，一次或分次归还的一种贷款方式。发放时，贷款应一次转入借款单位的银行结算账户，收回时，由借款单位开具支票，通过银行转账办理。贷款利息一般按月（季）计收，个别为利随本清（即还本时同时结清利息）。
一、贷款发放的核算。
借款人申请贷款时，首先向公司提交借款申请书，经调查、审查、审批及贷审会审议通过后，双方商定贷款的额度、期限、用途、利率等，并签订借款合同。借款合同签订后，借款人应填写一式四联借款凭证。其中：第一联客户，第二联借方凭证，第三联信贷部门留存，第四联借据。客户在在第二联、第四联上加盖预留银行印鉴。经风险部门审查并有权人签字，送会计部门凭以办理贷款的发放手续。
会计部门接到借款凭证后，应认真审查各栏填写是否正确，大写小写金额是否一致，印鉴是否合规，有无相关审批意见。审核无误后，应作如下处理：
填制转账支票交与客户（网银汇款或到银行柜面办理汇款转账），依据相关凭证作账务处理，其会计分录为：
借：短期贷款――××贷款户
贷：银行存款（现金）
第四联“借据”由会计部门留存，按到期日排列保管，据以按到期日收回贷款
二、到期收回贷款的核算。
贷款的及时收回是贷款会计核算的重要内容。会计部门应经常查看借款借据的到期情况，在贷款快到期时，应与信贷部门联系，由信贷部门通知借款人准备还款资金以备按期还款。客户将还款支票（或现金）交至会计部门，若为支票，会计人员收到后先给客户打收据一张，标明“今收到××交来还款转账支票一份，出票人××，金额××，支票号码××”，及时将支票存入开户银行，待支票到账后方能予以结清贷款处理。据此填制一式三联收款凭证，其中：第一联信贷部门，第二联会计记账，第三联交客户，备注栏注明“归还×年×月×日，第×号贷款”的字样。及时对相关账务进行处理，其会计分录为：
借：银行存款（现金）
贷：短期贷款――××贷款户
三、贷款展期的核算。
借款人因故不能按期归还贷款时，短期贷款必须在到期日以前，向信贷部门提出展期申请。但每一笔贷款只能展期一次，短期贷款展期不得超过原贷款的期限。对展期贷款，全部以展期合同约定的贷款利率为准计息。展期申请经信贷部门审查同意后，借贷双方签订展期协议，信贷员填制一式三联《贷款展期凭证》，借款人签章并经公司内部有权人签字后，一联留存备查，其余两联作贷款展期通知交会计部门办理贷款展期手续。会计部门接到《贷款展期凭证》后，应对以下内容进行审查：有关签章、签字是否齐全；展期贷款金额与借款凭证上的金额是否一致；展期时间是否超过规定期限，是否第一次展期；展期利率的确定是否正确。审查无误后，将一联贷款展期凭证退借款人收存，另一联贷款展期申请书附在原借据之后，按展期后的还款日期排列保管，无需办理转账手续。
四、逾期贷款的核算。
借款人借款到期不申请延期或申请延期未经同意，不按期归还借款，则为逾期贷款，银行应将贷款转入逾期贷款账户。在借款凭证上注明“××年×月×日转入逾期贷款”的字样后，另行保管。从逾期之日起至款项还清前一日止，除按规定利率计算利息外，还应按实际逾期天数和合同约定罚息率计收罚息。
五、贷款利息的核算。
公司对企业、单位、个人发放的各种贷款，均应按规定计收利息。贷款利息的计算，分为定期结息和利随本清两种。一、定期结息。定期结息按季（月）计息，每季末月（月）20日为结息日，会计人员分户按贷款金额及实际使用天数计算计息基数，即：分户计息基数＝贷款金额×实际使用天数。依照计息基数分户计算利息。其计算公式为：应收利息=计息积数×（月利率÷30）利息计算出后，编制一式三联利息计算清单。其中：第一联作借款账户的借方凭证，第二盖盖章后作借款人账户的支款通知，第三联代替“利息收入”科目贷方凭证办理转账，其会计分录为：借：应收利息——××贷款户贷：利息收入——××贷款利息收入借：银行存款（现金）贷：应收利息——××贷款户二、利随本清。利随本清，也称逐笔结息方式。贷款到期，借款人还款时，应计算自放款之日起至还款之日前一天止的贷款天数，然后利用下列公式计算利息。应收利息=还款金额×天数×日利率（月利率／30）借款人若在贷款到期前归还本息的，其利率仍按原借款合同中规定的利率计算，但期限应按实际借款期限计算。
三、逾期贷款利息的计算。
对逾期贷款利息应分段计算，即从贷款发放之日起至贷款到期日止为一段计息期，这段利息既算头也算尾，按借款时所定利率计息；从货款到期日的次日开始，到收回货款日止，这段日期是算头不算尾，但要按一定百分比加计罚息，加收的罚息也计入利息收入科目，但应与正常利息分开；对已产生利息迟交的，按合同约定计收复息，会计处理等同于罚息。
六、贷款呆账准备金与坏账准备金
一、贷款呆账准备金。
1、贷款呆账准备金的提取范围。
贷款呆账准备金是金融企业按国家规定，依企业年初贷款余额的一定比例提取形成的一种专项补偿基金。根据国际惯例，所有贷款包括抵押贷款在内都具有一定风险，因此提取的范围是各种贷款。
2、贷款呆账准备金的提取比例。贷款呆账准备按年初贷款额的1%实行差额提取，年初呆账准备金账面余额高于应按贷款余额计算提取的呆账准备金的，应冲减呆账准备金；年初呆账准备金账面余额低于应按贷款余额计算提取的呆账准备金的，应补提呆账准备金。企业计提的贷款呆账准备金列入成本。
3、贷款呆账准备金的提取与核销。企业提取呆账准备金时，应设置“贷款呆账准备”账户，该账户是各种贷款的抵减账户，贷方登记提取数，借方登记冲销数，余额在6贷方表示已提未核销数，若余额在借方表示核销数大于提取数。按规定提取贷款呆账准备金时，其会计分录为：
借：营业费用
贷：贷款呆账准备
冲减呆账准备金时，其会计分录为：
借：贷款呆账准备
贷：逾期贷款
已确认转销的贷款呆账，以后年度又收回来时，应按收回的金额增加呆账准备金，其会计分录为：
借：逾期贷款
贷：贷款呆账准备
同时：
借：银行存款（现金）
贷：逾期贷款
4、贷款呆账核销条件及报批手续。
计提的贷款呆账准备金，应按规定的条件和报批手续报批后，才能予以核销。核销条件是：①借款人和担保人依法宣告破产，经法定清偿后仍未还清的贷款。
②借款人死亡，或依照《中华人民共和国民法通则》的规定，宣告失踪和死亡，以其财产或遗产清偿后未能还清的贷款。
③借款式遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大且不能获得保险赔款，确实不能偿还的部分或全部贷款，或经保险赔款清偿后未能还清的贷款。
④借款人依法处置贷款抵押物所得价款不足以补偿的贷款部分。
⑤经公司董事会决议批准核销的贷款。
对借款人有经济偿还能力、但因某些原因不能按期偿还贷款，不得列作呆账，应积极组织催收。因工作人员渎职或其他违法行为造成贷款无法收回的，不得列作呆账，除追究有关责任人的责任外，应在公司的利润留成中逐年冲销。
对于需要核销的呆账，要按规定的程序办理，申请核销呆账损失时，应填报“核销呆账损失申报表”，并附详细说明，按规定的核销程序上报公司董事会审查。董事会收到“核销呆账损失申报表”后，应组织相关人员审查并签署意见。如符合规定条件，方可冲减呆账准备金。
二、坏账准备
坏账是指由于各种原因而无法收回的应收账款。公司的坏账主要是指应收而无法收回的贷款利息。公司可按年末应收利息余额的3‰提取坏账准备金，并计入当期成本，用于核销银行的坏账损失。
公司按规定提取坏账准备金时，其会计分录为：
借：营业费用
贷：坏账准备
一般来讲，当发生呆账贷款时，其贷款本金和应收利息应分开处理。本金从“贷款呆账准备”科目中处理，形成的“应收利息”应作为坏账损失冲减“坏账准备”。其会计分录为：
借：坏账准备
贷：应收利息——应收××贷款利息
若已确认并转销的坏账损失以后又收回时，会计分录为：
借：应收利息——应收××贷款利息
贷：坏账准备
同时：
借：银行存款（现金）
贷：应收利息——应收××贷款利息
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5. 急！跪求！小额贷款公司会计具体做什么工作准备些什么
会计没什么事情做的，一般就是
担保收入，贷款收入。看你们到底是负责担保方面还是流贷方面的业务。再就是费用了，没什么的，
但是如果涉及一些利率过高要处理的情况，就别论了，
6. 我没有学过会计，但是即将去一个信贷公司做会计，我想把这个工作做的出色，请问，会计在信贷公司做什么...
如果想把工作做好，就要先熟悉业务。
如果想学会计，可以先学从业考试的三门课程。网上有网校，很方便。
7. 会计是干什么的 主要做哪些工作
1、根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账，最后根据总账的资产负债所有者权益科目的余额编制资产负债表。
一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
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