公司避税能贷款吗

❶ 公司怎样合理避税

众所周知，我国大陆的企业所得税税率为25%，居于世界范围内中上水平。因此，一般性企业的节税方法是将企业利润保存在实体在海外所得税税率较低的国家或地区的子公司，从而降低企业所得税。

通常，企业会选择在香港成立子公司。之所以多选择香港，而不是上表中“避税天堂”开曼群岛或英属维尔京群岛，是因为香港和中国大陆的税务机关签署了具体的税务互免协议，实际操作中，更为方便和有效。

图/世界主流国家税率表猪八戒洋骠驹综

由上表可知，香港的企业所得税率为16.5%，中国大陆的企业所得税率为25%，因此，如果企业选择将100万元的利润放在香港而不是大陆的话，企业可以节约的税额为8.5万元。

关联方公司之间转移定价的方法Transfer Pricing

如何将利润转移给香港子公司？

通常的做法是采用关联方公司之间转移定价的方法。这种方法的本质是让香港子公司向关联方的大陆子公司销售一种“高价商品”，提高香港公司的利润、降低大陆公司利润，从而将利润“转移”至香港。

然而，香港Inland Revenue Ordinance (IRO)的 S. 61A条例规定，如果一项交易没有其他商业实质，唯一的目的就是避税，则香港税务机关有权宣判部分或全部的交易无效，或对交易的价格进行调整。这样就会导致避税失败。

因此，为了保证避税的合法操作性，就必须保证香港子公司销售给大陆子公司的这个“高价商品”不会被香港税务机关通过援引以上条款而驳回。

所以这个“高价商品”不能是“实体商品”（因为税务机关会考核该商品是否超过了公开市场上同类产品的价格，来辅助判定是否不具有商业实质并唯一目的是避税），而是“虚拟商品”，通常这个“虚拟商品”都是一种具有独特性的无形资产，例如专利技术、特许权、研究报告、咨询报告等。这种具有特异性的产品很难在公开市场上找到同类商品价格，因而不容易被大陆和香港的税务机关通过援引反避税条款驳回，因此更容易实现我们通过利润转移达到节税目的。

其实，合法避税的方法有很多种，需要结合企业具体的行业背景和业务类型具体讨论，以上以注册香港为例，探讨的企业一般性节税方案仅供参考，如有海外公司注册、境外银行开户等问题可具体咨询八戒。

❷ 如何为企业合理避税

1、用足税收优惠政策。新税法的颁布实施将减免税的权力收归国务院，避免了减免税过多过乱的现象。同时，税法又以法律的形式规定了各种税收优惠政策，如果企业在合理避税的时候，能够做好税收优惠政策的使用，那么不仅可以确保筹划成功，同时也能避免企业受到税务机关的惩罚。
2、定价转移。转移定价法是企业避税的基本方法之一，它是指在经济活动中有关联的企业双方为了分摊利润或转移利润而在产品交换和买卖过程中，不是按照市场公平价格，而是根据企业间的共同利益而进行产品定价的方法。采用这种定价方法产品的转让价格可以高于或低于市场公平价格，以达到少纳税或不纳税的目的。
3、分摊费用。 企业生产经营过程中发生的各项费用要按一定的方法摊入成本。费用分摊就是指企业在保证费用必要支出的前提下，想方设法从账目找到平衡，使费用摊入成本时尽可能地最大摊入，从而实现最大限度的避税。常用的费用分摊原则一般包括实际费用分摊、平均摊销和不规则摊销等。
4、通过名义筹资避税。这一原则就是利用一定的筹资技术，使得企业达到最高的利润水平和最轻低的税负水平。一般说来，企业生产经营所需资金主要有三个渠道：1、自我积累：2、借贷(金融机构贷款或发行债券);3、发行股票。自我积累的奖金是企业税后分配的利润，而股票发行应该支付的股利也是作为税后利润分配的一种方式，二者都不能抵减当期应交纳的所得税，因而达不到避税的目的。借贷的利息支出从税前利润中扣减，可以冲减利润而最终避税。

❸ 贷款可以起到避税的作用吗

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❹ 企业怎么避税

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利用企业所得税优惠政策

目前，国家对不同的地区、行业实行不同的税收优惠政策。一般情况下，企业所得税的税率为25%，此外还有一些特殊的优惠政策。

优惠政策

小微企业：对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

高新技术企业：国家需要重点扶持的高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税，高新技术企业可以申请加计扣除项，如研发费用加计扣除。

小额贷款公司：对经省级金融管理部门（金融办、局等）批准成立的小额贷款公司按年末贷款余额的1%计提的贷款损失准备金准予在企业所得税税前扣除。

部分地区鼓励发展产业：自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

企业所得税如何合理避税？小心税务稽查找上门（王树燕）

非居民企业：非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。适用税率为20%。根据《实施条例》，本项所得，减按10%的税率征收企业所得税。

❺ 公司的融资行为与避税效果是什么

一是自我积累法（税后利润、效果最差）

二是金融机构贷款（效果较好）

三是公司内部集资和公司之间相互拆措方式（效果最好）。这是因为通过公司的内部融资和公司之间的资金拆借，这两种融资行为涉及到的人员和机构较多，容易降低融资成本，提高投资的规模效益。金融机构贷款次之，但是公司仍可利用与融资机构特殊的业务联系实现一定规模的减轻纳税义务的行为，而自我积累方式则由于资金的占用使用融为一体，税收难以分割或抵消，因而避税很难发生。上述的几种融资方法，基本上能满足公司从事经营活动对资金的需要。但是从纳税角度来说，这些融资方法产生税收后果却存很大差异，从而决定融资成本有高有低。有效利用这些方式，可帮助企业减轻税负，获得更多的融资资金，降低融资成本。

❻ 企业合理避税可从哪些方面下手

一般情况下，企业合理避税可从政策以及公司运营下手：
政策方面：
1、公司可考虑利用国家税收政策，有内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡。
2、申请成为高新技术企业，国家针对企业的研发费用可以按175%进行企业所得税的税前扣除。成为高新技术企业还可以少缴10%的企业所得税，按照利润的15%缴纳（地域非高新技术企业10%）。
3、注册到经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区等有税收扶持的区域。
公司运营方面：
1、管理费用。提高坏账准备的提取比率可以减少当年的利润，或者尽量缩短折旧年限，这样折旧金额增加，利润减少，都可以达到降低赋税的目的。
2、运营成本。日常运营当中的用水用电、燃气、办公用品等日常开销，必须考虑是否纳入产品成本。
3、员工福利。在不超过计税工资的范畴内适当提高员工的工资，为员工办理五险，建立各项统筹基金等等费用都可以在成本中列支，减少税负的同时更可以调动员工工作积极性，降低经营风险和福利负担，是非常好的一种方式。
4、销售方面。根据企业的实际情况，选择不同的结算方式，尽可能的延迟收入确认的时间。这波操作涉及到货币的时间价值，进行详细测算后将会有意想不到的效果。

❼ 企业为了避税贷款利息可以走在建工程吗

贷款利息和避所得税关系不算太大。要么资本化，要么财务费用。重点在于资本化的认定。资本化以后，可以作为固定资产进行交易、折旧。涉及金额也十分巨大。

贷款本金用于在建工程，符合资本化条件的。利息可以计入在建工程资本化。
而不属于该用途的，就要看资金实际用途，决定其归属。如果只是一般经营性贷款，那么就计入财务费用-利息支出。

即使现在违规将不符合条件的利息计入在建工程资本化，日后发现了还是要被调整差异的。

❽ 关联企业借款怎样避税

借款怎么还用避税？
企业避税最规范的也是唯一合法的就是关联方交易，可以利用各地区税收优惠政策差异合理避税。
例如，某省实行所得税优惠政策，就可在那里注册个子公司，然后将母公司及其他子公司的收入和成本都转到那个公司结算，在那个公司核算成本和利润以及纳税。再如，某地区有个人所得税优惠政策，可在那里注册个子公司，再将整个公司的工资转到那个子公司发放，就不用交个人所得税了。等等。
不知你说的”企业借款避税“是什么意思？